suple4398b

REGISTRO: ANEXO VII.B - DISCRIMINAÇÃO DAS SAÍDAS COM SUBSTITUIÇAO TRIBUTÁRIA, EXCETO DIFERIMENTO
	Denominação	Conteúdo	Tam.	Tipo	Soma
Cabeçalho	TP	****	4	X	4
	VERSÃO	4	2	N	6
	Reservado 1	Espaços/Brancos - não usar	8	N	14
	Reservado 2	Espaços/Brancos - não usar	1	X	15
	Dia Início	Dia inicial do mês de referência ou início de atividade	2	N	17
	Dia Término	Dia final do mês de referência ou término de atividade	2	N	19
	REFERÊNCIA	Mês e ano do mês de referência ou de atividade	6	N	25
	CGC/TE	Inscrição Estadual	10	N	35
	Seqüência	Seqüência anterior + 1	4	N	39
	ID Registro	X07B	4	X	43
Anexo 07B	Qt. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máx de 29	2	N	45
		Informações de cada ocorrência:
		* CFOP	3	N
		- Base de Cálculo	13	N
		- Débito	13	N
REGISTRO: ANEXO VIII - PAGAMENTOS DE ICMS EFETUADOS NO MÊS, RELATIVOS A ESTA REFERÊNCIA
	Denominação	Conteúdo	Tam.	Tipo	Soma
Cabeçalho	TP	****	4	X	4
	VERSÃO	4	2	N	6
	Reservado 1	Espaços/Brancos - não usar	8	N	14
	Reservado 2	Espaços/Brancos - não usar	1	X	15
	Dia Início	Dia inicial do mês de referência ou início de atividade	2	N	17
	Dia Término	Dia final do mês de referência ou término de atividade	2	N	19
	REFERÊNCIA	Mês e ano do mês de referência ou de atividade	6	N	25
	CGC/TE	Inscrição Estadual	10	N	35
	Seqüência	Seqüência anterior + 1	4	N	39
	ID Registro	X08	4	X	43
Anexo 08	Qt. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máx de 17	2	N	45
		Informações de cada ocorrência:
		- Período de Apuração (Formato: DiDf)	4	N
		- Vencimento (Formato: DDMMAAAA)	8	N
		- ICMS Próprio	13	N
		- ICMS por Substituição Tributária, Exceto Diferimento	13	N
		- CGC/TE Centralizador	10	N
	- Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo Período/Vencimento
	- Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Substituição Tributária, Exceto Diferimento" para o mesmo Período/Vencimento
REGISTRO: ANEXO IX - DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS VENCIDOS NA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR E NÃO PAGOS
	Denominação	Conteúdo	Tam.	Tipo	Soma
Cabeçalho	TP	****	4	X	4
	VERSÃO	4	2	N	6
	Reservado 1	Espaços/Brancos - não usar	8	N	14
	Reservado 2	Espaços/Brancos - não usar	1	X	15
	Dia Início	Dia inicial do mês de referência ou início de atividade	2	N	17
	Dia Término	Dia final do mês de referência ou término de atividade	2	N	19
	REFERÊNCIA	Mês e ano do mês de referência ou de atividade	6	N	25
	CGC/TE	Inscrição Estadual	10	N	35
	Seqüência	Seqüência anterior + 1	4	N	39
	ID Registro	X09	4	X	43
Anexo 09	Qt. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máx de 22	2	N	45
		Informações de cada ocorrência:
		- Dia do Vencimento	2	N
		- ICMS Próprio	13	N
		- ICMS por Substituição Tributária, Exceto Diferimento	13	N
		- CGC/TE Centralizador	10	N
	- Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo dia
	- Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Substituição Tributária, Exceto Diferimento" para o mesmo dia
REGISTRO: ANEXO X - DISCRIMINAÇÃO DO ICMS A RECOLHER, INCLUSIVE SALDO DEVEDOR ACUMULADO
	Denominação	Conteúdo	Tam.	Tipo	Soma
Cabeçalho	TP	****	4	X	4
	VERSÃO	4	2	N	6
	Reservado 1	Espaços/Brancos - não usar	8	N	14
	Reservado 2	Espaços/Brancos - não usar	1	X	15
	Dia Início	Dia inicial do mês de referência ou início de atividade	2	N	17
	Dia Término	Dia final do mês de referência ou término de atividade	2	N	19
	REFERÊNCIA	Mês e ano do mês de referência ou de atividade	6	N	25
	CGC/TE	Inscrição Estadual	10	N	35
	Seqüência	Seqüência anterior + 1	4	N	39
	ID Registro	X10	4	X	43
Anexo 10	Qt. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máx de 17	2	N	45
		Informações de cada ocorrência:
		- Período de Apuração/Dia(s) (Formato: DiDf)	4	N
		- Vencimento (Formato: DDMMAAAA)	8	N
		- ICMS Próprio	13	N
		- ICMS por Substituição Tributária, Exceto Diferimento	13	N
		- CGC/TE Centralizador	10	N
	- Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo Período/Vencimento
	- Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Substituição Tributária, Exceto Diferimento" para o mesmo Período/Vencimento
REGISTRO: ANEXO XI - OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS DETALHAMENTO POR UF
	Denominação	Conteúdo	Tam.	Tipo	Soma
Cabeçalho	TP	****	4	X	4
	VERSÃO	4	2	N	6
	Reservado 1	Espaços/Brancos - não usar	8	N	14
	Reservado 2	Espaços/Brancos - não usar	1	X	15
	Dia Início	Dia inicial do mês de referência ou início de atividade	2	N	17
	Dia Término	Dia final do mês de referência ou término de atividade	2	N	19
	REFERÊNCIA	Mês e ano do mês de referência ou de atividade	6	N	25
	CGC/TE	Inscrição Estadual	10	N	35
	Seqüência	Seqüência anterior + 1	4	N	39
	ID Registro	X11	4	X	43
Anexo 11	Qt. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máx de 30	2	N	45
		Informações de cada ocorrência:
		* UF	2	X
		- Valor das Entrados	13	N
		- Valor das Saídas	13	N
REGISTRO: ANEXO XII OPERAÇÕES E PRESTAÇOES INTERNACIONAIS DETALHAMENTO POR PAÍS
	Denominação	Conteúdo	Tam.	Tipo	Soma
Cabeçalho	TP	****	4	X	4
	VERSÃO	4	2	N	6
	Reservado 1	Espaços/Brancos - não usar	8	N	14
	Reservado 2	Espaços/Brancos - não usar	1	X	15
	Dia Início	Dia Inicial do mês de referência ou Início de atividade	2	N	17
	Dia Término	Dia final do mês de referência ou término de atividade	2	N	19
	REFERÊNCIA	Mês e ano do mês de referência ou de atividade	6	N	25
	CGC/TE	Inscrição Estadual	10	N	35
	Seqüência	Seqüência anterior + 1	4	N	39
	ID Registro	X12	4	X	43
Anexo 12	Qt. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máx de 29	2	N	45
		Informações de cada ocorrência
		* Código	3	N
		- Valor das Entradas	13	N
		- Valor das Saídas	13	N